Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3218 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. FAZENDA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
63 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUJ 2102 FROTA 160, CFE ORDEM DE SERVIÇO 482/2025. |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUJ 2102 FROTA 160, CFE ORDEM DE SERVIÇO 482/2025. |
130,00 |
|
|
| TOTAL |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
130,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
