Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3237
Data de lançamento:
05/03/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Enoxaparina 80mg cx com 2 ampolas
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708101519115139, CFE DFD Nº 68/2025 E ORDEM DE COMPRA 243/2025.
236,24
1.181,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Enoxaparina 80mg cx com 2 ampolas
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708101519115139, CFE DFD Nº 68/2025 E ORDEM DE COMPRA 243/2025.
1.181,20
27/05/2025
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708101519115139, CFE DFD Nº 68/2025 E ORDEM DE COMPRA 243/2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 998 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
1.181,20
03/06/2025
Pagamento de Empenho 3237/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.181,20
TOTAL
1.181,20
1.181,20
1.181,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
