| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3238 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA 40 PESSOAS EM DECORRÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE FORMAÇÃO SOBRE POLÍTICA NACIONAL DE EQÜIDADE, EDUCAÇÃO PARA RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 06/03, CFE DFD Nº 21/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 244/2025. | 29,38 | 176,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA 40 PESSOAS EM DECORRÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE FORMAÇÃO SOBRE POLÍTICA NACIONAL DE EQÜIDADE, EDUCAÇÃO PARA RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 06/03, CFE DFD Nº 21/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 244/2025. | 176,28 | ||
| 11/04/2025 | LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA 40 PESSOAS EM DECORRÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE FORMAÇÃO SOBRE POLÍTICA NACIONAL DE EQÜIDADE, EDUCAÇÃO PARA RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 06/03, CFE DFD Nº 21/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 244/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM PED. EDUARDO HENRIQUE KRAMMES. | 176,28 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3238/2025 MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA - 25724 | 176,28 | ||
| TOTAL | 176,28 | 176,28 | 176,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
