| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 36.026.525 HEITOR ALFREDO HUTHER |
| Número do empenho: | 3239 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1533.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA E LIMPEZA REALIZADO NA EMEF FLORESTA, CFE TERMO DE | 0,47 | 720,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA E LIMPEZA REALIZADO NA EMEF FLORESTA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 3-2025, DFD Nº 008-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 245/2025. | 720,51 | ||
| TOTAL | 720,51 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 720,51 | |||
