Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
5.321,19 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5491 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF JAN/25. |
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1.773,73 |
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| 05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 325/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 05/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 325/2025 |
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88,69 |
| 05/02/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 325/2025 |
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195,11 |
| 21/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.LIQUIDADO CFE NF 5533 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF FEV/25. |
|
1.910,42 |
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| TOTAL |
5.321,19 |
3.684,15 |
1.773,73 |
| SALDO A PAGAR |
3.547,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
