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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3295	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Vigilância e Zeladoria de Prédios Públicos
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - MARÇO/2025	0,00	10.949,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - MARÇO/2025	10.949,40
05/03/2025	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DE MARÇO/2025 CONFORME BOLETO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO SR ADEMIR REFATTI.		10.949,40
07/03/2025	Pagamento de Empenho 3295/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.949,40
TOTAL		10.949,40	10.949,40	10.949,40
SALDO A PAGAR				0,00