Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
15.963,57 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5478 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO VIVIANE KANITZ GENTIL. REF JAN/25. |
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5.321,19 |
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| 05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.469,80 |
| 05/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 330/2025 |
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266,06 |
| 05/02/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 330/2025 |
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585,33 |
| 21/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5522 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF FEV/25. |
|
5.731,26 |
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| TOTAL |
15.963,57 |
11.052,45 |
5.321,19 |
| SALDO A PAGAR |
10.642,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
