| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS TRES PASSOS LTDA |
| Número do empenho: | 3306 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Indenizações e Restituições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ISS DE 2024 PAGO EM DUPLICIDADE, REF DAM 8000000020353, CONFORME PROTOCOLO Nº 805-25-IBR-DAR, E COMPROVANTES DE PAGAMENTO. | 0,00 | 13,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ISS DE 2024 PAGO EM DUPLICIDADE, REF DAM 8000000020353, CONFORME PROTOCOLO Nº 805-25-IBR-DAR, E COMPROVANTES DE PAGAMENTO. | 13,80 | ||
| 06/03/2025 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ISS DE 2024 PAGO EM DUPLICIDADE, REF DAM 8000000020353, CONFORME PROTOCOLO Nº 805-25-IBR-DAR, E COMPROVANTES DE PAGAMENTO. | 13,80 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3306/2025 LOJAS TRES PASSOS LTDA - 5161 | 13,80 | ||
| TOTAL | 13,80 | 13,80 | 13,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
