| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 3307 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.55 | LOTE 03 - BOLOS | 29,38 | 221,82 |
| 6.84 | CUCA COM RECHEIO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFEE BREAK PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DE IBIRUBÁ, CFE DFD Nº 020/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 248-2025. | 17,00 | 116,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | LOTE 03 - BOLOS CUCA COM RECHEIO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFEE BREAK PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DE IBIRUBÁ, CFE DFD Nº 020/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 248-2025. | 338,10 | ||
| 27/03/2025 | LOTE 03 - BOLOS CUCA COM RECHEIO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFEE BREAK PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DE IBIRUBÁ, CFE DFD Nº 020/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 248-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59462719 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA SCHUSSLER. | 338,10 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3307/2025 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715 | 338,10 | ||
| TOTAL | 338,10 | 338,10 | 338,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
