| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3323 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Donaren® 150 mg (NÃO PODE SER GENÉRICO) | 3,58 | 214,80 |
| 120.00 | Procimax 40 mg (NÃO PODE SER GENÉRICO) - Procimax 40 mg (NÃO PODE SER GENÉRICO) | 3,73 | 447,60 |
| 12.00 | Trileptal 6% (60 mg/ml) 100 ml (NÃO PODE SER GENÉRICO) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUCIDIAL DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 63/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 138-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 20-2024. | 51,12 | 613,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | Donaren® 150 mg (NÃO PODE SER GENÉRICO) Procimax 40 mg (NÃO PODE SER GENÉRICO) - Procimax 40 mg (NÃO PODE SER GENÉRICO) Trileptal 6% (60 mg/ml) 100 ml (NÃO PODE SER GENÉRICO) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUCIDIAL DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 63/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 138-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 20-2024. | 1.275,84 | ||
| 26/03/2025 | Donaren® 150 mg (NÃO PODE SER GENÉRICO) Procimax 40 mg (NÃO PODE SER GENÉRICO) - Procimax 40 mg (NÃO PODE SER GENÉRICO) Trileptal 6% (60 mg/ml) 100 ml (NÃO PODE SER GENÉRICO) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUCIDIAL DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 63/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 138-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 20-2024. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/204866; 1/204823; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN. | 1.246,00 | ||
| 26/03/2025 | ANULADO PELA NAO ENTREGA | -29,84 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Empenho 3323/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.246,00 | ||
| TOTAL | 1.246,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
