| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODAIR JOSE FUNK |
| Número do empenho: | 3324 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Municipal da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL EM BRASÍLIA/DF COM EMBARQUE DIA 10 DE MARÇO DE 2025 ÀS 20HRS EM PASSO FUNDO/RS E RETORNO DIA 13 DE MARÇO DE 2025 ÀS 19H20 EM PASSO FUNDO/RS, CFME MEMORANDO INTERNO DO CONSELHO DA SAÚDE Nº 629/2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 0,00 | 2.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL EM BRASÍLIA/DF COM EMBARQUE DIA 10 DE MARÇO DE 2025 ÀS 20HRS EM PASSO FUNDO/RS E RETORNO DIA 13 DE MARÇO DE 2025 ÀS 19H20 EM PASSO FUNDO/RS, CFME MEMORANDO INTERNO DO CONSELHO DA SAÚDE Nº 629/2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.520,00 | ||
| 07/03/2025 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL EM BRASÍLIA/DF COM EMBARQUE DIA 10 DE MARÇO DE 2025 ÀS 20HRS EM PASSO FUNDO/RS E RETORNO DIA 13 DE MARÇO DE 2025 ÀS 19H20 EM PASSO FUNDO/RS, CFME MEMORANDO INTERNO DO CONSELHO DA SAÚDE Nº 629/2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 2.520,00 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3324/2025 ODAIR JOSE FUNK - 12217 | 2.520,00 | ||
| 27/03/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - ALMOÇO 13/03 RECEBEU NA DIÁRIA COMO DESPESA FORA DO ESTADO E FEZ A REFEIÇÃO NO ESTADO E JANTA 13/03 SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA | -168,00 | ||
| 27/03/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - ALMOÇO 13/03 RECEBEU NA DIÁRIA COMO DESPESA FORA DO ESTADO E FEZ A REFEIÇÃO NO ESTADO E JANTA 13/03 SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA | -168,00 | ||
| 27/03/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - ALMOÇO 13/03 RECEBEU NA DIÁRIA COMO DESPESA FORA DO ESTADO E FEZ A REFEIÇÃO NO ESTADO E JANTA 13/03 SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA | -168,00 | ||
| TOTAL | 2.352,00 | 2.352,00 | 2.352,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
