| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 3325 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 280.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO FOLCLÓRICO DIE LUSTIGEN PARA APRESENTAÇÃO NO IX DEUTSCHFEST, NO DIA 08/03, EM CHAPADA-RS, CFE DFD SE Nº 53/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 254/2025. | 5,89 | 1.649,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO FOLCLÓRICO DIE LUSTIGEN PARA APRESENTAÇÃO NO IX DEUTSCHFEST, NO DIA 08/03, EM CHAPADA-RS, CFE DFD SE Nº 53/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 254/2025. | 1.649,20 | ||
| 10/03/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO FOLCLÓRICO DIE LUSTIGEN PARA APRESENTAÇÃO NO IX DEUTSCHFEST, NO DIA 08/03, EM CHAPADA-RS, CFE DFD SE Nº 53/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 254/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº 2286 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. LILIANE MARCON. | 1.649,20 | ||
| TOTAL | 1.649,20 | 1.649,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.649,20 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 10/03/2025 | 54,42 | 1231/2025 | A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/03/2025 | 39,58 | 1231/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 94,00 |
