| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEISE ALINE BELLINI |
| Número do empenho: | 3327 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Municipal da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA, PARA O CONSELHEIRO DE SAÚDE SR. ODAIR JOSÉ FUNK, DE PASSO FUNDO-RS ATÉ BRASÍLIA-DF, A FIM DE REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, COM SAÍDA DIA 10/03 E RETORNO DIA 13/03, CFE DFD SS 076/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 92-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 255-2025. | 0,00 | 4.672,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA, PARA O CONSELHEIRO DE SAÚDE SR. ODAIR JOSÉ FUNK, DE PASSO FUNDO-RS ATÉ BRASÍLIA-DF, A FIM DE REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, COM SAÍDA DIA 10/03 E RETORNO DIA 13/03, CFE DFD SS 076/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 92-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 255-2025. | 4.672,04 | ||
| 07/03/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA, PARA O CONSELHEIRO DE SAÚDE SR. ODAIR JOSÉ FUNK, DE PASSO FUNDO-RS ATÉ BRASÍLIA-DF, A FIM DE REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, COM SAÍDA DIA 10/03 E RETORNO DIA 13/03, CFE DFD SS 076/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 92-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 255-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 81 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 4.672,04 | ||
| 12/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3327/2025 DEISE ALINE BELLINI - 32375 | 4.672,04 | ||
| TOTAL | 4.672,04 | 4.672,04 | 4.672,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
