| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVAN NEIMAR CAPONI |
| Número do empenho: | 3342 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.30 | Destino: Santa Rosa/RS, por motivo de: Participar do Evento: Circuito Gaúcho de Corrida de Rua e reunião com a Coordenação da Organização do Circuito referente a nossa etapa. Conforme requisição n°359/2025 Data e Hora Inicial: 09/03/2025 - 03:30 Data e Hora Final : 09/03/2025 - 16:00 | 420,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Destino: Santa Rosa/RS, por motivo de: Participar do Evento: Circuito Gaúcho de Corrida de Rua e reunião com a Coordenação da Organização do Circuito referente a nossa etapa. Conforme requisição n°359/2025 Data e Hora Inicial: 09/03/2025 - 03:30 Data e Hora Final : 09/03/2025 - 16:00 | 126,00 | ||
| 10/03/2025 | Destino: Santa Rosa/RS, por motivo de: Participar do Evento: Circuito Gaúcho de Corrida de Rua e reunião com a Coordenação da Organização do Circuito referente a nossa etapa. Conforme requisição n°359/2025 Data e Hora Inicial: 09/03/2025 - 03:30 Data e Hora Final : 09/03/2025 - 16:00 | 126,00 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3342/2025 IVAN NEIMAR CAPONI - 5127 | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
