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Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIELA NUNES CARDOSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3344	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.20	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar da Oficina de Acolhimento para Gestores 2025, promovida pelo COSEMS. Conforme requisição n°383/2025 Data e Hora Inicial: 11/03/2025 - 16:00 Data e Hora Final : 13/03/2025 - 21:00	420,00	924,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar da Oficina de Acolhimento para Gestores 2025, promovida pelo COSEMS. Conforme requisição n°383/2025 Data e Hora Inicial: 11/03/2025 - 16:00 Data e Hora Final : 13/03/2025 - 21:00	924,00
10/03/2025	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar da Oficina de Acolhimento para Gestores 2025, promovida pelo COSEMS. Conforme requisição n°383/2025 Data e Hora Inicial: 11/03/2025 - 16:00 Data e Hora Final : 13/03/2025 - 21:00		924,00
11/03/2025	Pagamento de Empenho 3344/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			924,00
TOTAL		924,00	924,00	924,00
SALDO A PAGAR				0,00