| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3359 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRIÇÕES DE CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO ON LINE (EAD) NOVIDADES NO PNAE: RESOLUÇÕES CFN NºS 788 E 789/2024 NO DIA 31/03/2025 CFE.MEMORANDO INTERNO 688/2025. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 11/03/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO ON LINE (EAD) NOVIDADES NO PNAE: RESOLUÇÕES CFN NºS 788 E 789/2024 NO DIA 31/03/2025 CFE.MEMORANDO INTERNO 688/2025. | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
