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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3363	Data de lançamento:	11/03/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.30	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: Acompanhar internação de paciente que teve olho perfurado por ferro. Conforme requisição n°385/2025 Data e Hora Inicial: 09/03/2025 - 02:00 Data e Hora Final : 09/03/2025 - 13:00	420,00	126,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2025	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: Acompanhar internação de paciente que teve olho perfurado por ferro. Conforme requisição n°385/2025 Data e Hora Inicial: 09/03/2025 - 02:00 Data e Hora Final : 09/03/2025 - 13:00	126,00
11/03/2025	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: Acompanhar internação de paciente que teve olho perfurado por ferro. Conforme requisição n°385/2025 Data e Hora Inicial: 09/03/2025 - 02:00 Data e Hora Final : 09/03/2025 - 13:00		126,00
TOTAL		126,00	126,00	0,00
SALDO A PAGAR				126,00