Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.30
Destino: Faxinal do Soturno/RS, por motivo de: Buscar paciente com alta de cirurgia, e pegar medicação em Sta Maria, com o veículo cronus 220.
Conforme requisição n°381/2025
Data e Hora Inicial: 06/03/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 06/03/2025 - 16:00
420,00
126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
Destino: Faxinal do Soturno/RS, por motivo de: Buscar paciente com alta de cirurgia, e pegar medicação em Sta Maria, com o veículo cronus 220.
Conforme requisição n°381/2025
Data e Hora Inicial: 06/03/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 06/03/2025 - 16:00
126,00
11/03/2025
Destino: Faxinal do Soturno/RS, por motivo de: Buscar paciente com alta de cirurgia, e pegar medicação em Sta Maria, com o veículo cronus 220.
Conforme requisição n°381/2025
Data e Hora Inicial: 06/03/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 06/03/2025 - 16:00
126,00
TOTAL
126,00
126,00
0,00
SALDO A PAGAR
126,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
