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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3397	Data de lançamento:	11/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE ORDEM DE SERVIÇO 418/2025.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE ORDEM DE SERVIÇO 418/2025.	180,00
11/04/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE ORDEM DE SERVIÇO 418/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 301 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R DA CRUZ.		180,00
17/04/2025	Pagamento de Empenho 3397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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