Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
21.284,76 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5480 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH MARIA I. H. LAMB. REF JAN/25. |
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7.094,92 |
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| 05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 340/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.959,73 |
| 05/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 340/2025 |
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354,75 |
| 05/02/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 340/2025 |
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780,44 |
| 21/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5524 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH MARIA ILANI HENKES. REF FEV/25. |
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7.641,68 |
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| 05/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 340/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.419,02 |
| 05/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 340/2025 |
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382,08 |
| 05/03/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 340/2025 |
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840,58 |
| 25/03/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5576 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. REF MARÇO/25. |
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6.548,16 |
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| 01/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 340/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.325,50 |
| 01/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 340/2025 |
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|
382,08 |
| 01/04/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 340/2025 |
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840,58 |
| TOTAL |
21.284,76 |
21.284,76 |
21.284,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
