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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	3402	Data de lançamento:	11/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ENCONTRO DE CONSULTORIA DE ALEITAMENTO MATERNO, NO DIA 12/03, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS 80/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 265/2025.	5,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2025	LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ENCONTRO DE CONSULTORIA DE ALEITAMENTO MATERNO, NO DIA 12/03, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS 80/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 265/2025.	75,00
12/05/2025	LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ENCONTRO DE CONSULTORIA DE ALEITAMENTO MATERNO, NO DIA 12/03, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS 80/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 265/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59974105 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		75,00
19/05/2025	Pagamento de Empenho 3402/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00