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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	3405	Data de lançamento:	11/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.67	Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS HIDRÁULICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA DO PAM, CFE DFD SS 082/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 268/2025.	120,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2025	Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS HIDRÁULICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA DO PAM, CFE DFD SS 082/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 268/2025.	80,00
17/03/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS HIDRÁULICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA DO PAM, CFE DFD SS 082/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 268/2025. LIQUIDADO CFE. NF 184 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		80,00
24/03/2025	Pagamento de Empenho 3405/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00