Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº045/2022.VENC. 17/04/2025.EMP COMPL AO 170/2026 |
1.700,00 |
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| 11/03/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 8431 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. FEV/25 |
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180,62 |
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| 13/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3406/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,62 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº045/2022.VENC. 17/04/2025.EMP COMPL AO 170/2026.LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 8664 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM.MAR/25 |
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1.424,19 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3406/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.424,19 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.604,81 |
1.604,81 |
| SALDO A PAGAR |
95,19 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
