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Exercício: 2025
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	3416	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, com cabo. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CFE DFD SE Nº 56/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110-2024 E PE 12/2024.	5,79	347,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, com cabo. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CFE DFD SE Nº 56/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110-2024 E PE 12/2024.	347,40
25/03/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CFE DFD SE Nº 56/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110-2024 E PE 12/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 333 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.		347,40
01/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3416/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			343,23
01/04/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3416/2025			4,17
TOTAL		347,40	347,40	347,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/03/2025	4,17	1648/2025	Lançada
TOTAL		4,17