Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 13/03/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	3416	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, com cabo. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CFE DFD SE Nº 56/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110-2024 E PE 12/2024.	5,79	347,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, com cabo. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CFE DFD SE Nº 56/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110-2024 E PE 12/2024.	347,40
TOTAL		347,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				347,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®