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Exercício: 2025
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3419	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso 200 g. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DFD SE Nº 57/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108-2024 E PE 12/2024.	2,93	293,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso 200 g. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DFD SE Nº 57/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108-2024 E PE 12/2024.	293,00
19/03/2025	Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso 200 g. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DFD SE Nº 57/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108-2024 E PE 12/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38862 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.		293,00
26/03/2025	Pagamento de Empenho 3419/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,00
TOTAL		293,00	293,00	293,00
SALDO A PAGAR				0,00