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Última atualização realizada em 13/03/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3420	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso 200 g. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS CRECHES, CFE DFD SE Nº 57/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108-2024 E PE 12/2024.	2,93	293,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso 200 g. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS CRECHES, CFE DFD SE Nº 57/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108-2024 E PE 12/2024.	293,00
TOTAL		293,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				293,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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