| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3420 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso 200 g. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS CRECHES, CFE DFD SE Nº 57/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108-2024 E PE 12/2024. | 2,93 | 293,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso 200 g. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS CRECHES, CFE DFD SE Nº 57/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108-2024 E PE 12/2024. | 293,00 | ||
| 19/03/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS CRECHES, CFE DFD SE Nº 57/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108-2024 E PE 12/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38862 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 293,00 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 3420/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 293,00 | ||
| TOTAL | 293,00 | 293,00 | 293,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
