| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 3421 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.33 | Instalação e manutenção de ar condicionado. | 150,00 | 350,00 |
| 3.33 | Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS EM SETORES ADMINISTRATIVOS DA SCERETARIA DE SAÚDE (SALAS DE EPIDEMIOLOGIA0, CFE DFD SS 081/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 277/2025. | 150,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Instalação e manutenção de ar condicionado. Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS EM SETORES ADMINISTRATIVOS DA SCERETARIA DE SAÚDE (SALAS DE EPIDEMIOLOGIA0, CFE DFD SS 081/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 277/2025. | 850,00 | ||
| 17/03/2025 | Instalação e manutenção de ar condicionado. Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS EM SETORES ADMINISTRATIVOS DA SCERETARIA DE SAÚDE (SALAS DE EPIDEMIOLOGIA0, CFE DFD SS 081/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 277/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 183 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 850,00 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 3421/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
