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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	3421	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.33	Instalação e manutenção de ar condicionado.	150,00	350,00
3.33	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS EM SETORES ADMINISTRATIVOS DA SCERETARIA DE SAÚDE (SALAS DE EPIDEMIOLOGIA0, CFE DFD SS 081/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 277/2025.	150,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS EM SETORES ADMINISTRATIVOS DA SCERETARIA DE SAÚDE (SALAS DE EPIDEMIOLOGIA0, CFE DFD SS 081/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 277/2025.	850,00
17/03/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS EM SETORES ADMINISTRATIVOS DA SCERETARIA DE SAÚDE (SALAS DE EPIDEMIOLOGIA0, CFE DFD SS 081/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 277/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 183 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		850,00
24/03/2025	Pagamento de Empenho 3421/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00