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Exercício: 2025
Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3423	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
324.00	Programa em bloco de programação. Nos demais horários de cada dia.	24,00	7.776,00
156.00	Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 087-2023, DFD IMPRENSA E ORDEM DE SERVIÇO 278/2025.	24,00	3.744,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	Programa em bloco de programação. Nos demais horários de cada dia. Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 087-2023, DFD IMPRENSA E ORDEM DE SERVIÇO 278/2025.	11.520,00
TOTAL		11.520,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				11.520,00