| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 3423 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 324.00 | Programa em bloco de programação. Nos demais horários de cada dia. | 24,00 | 7.776,00 |
| 156.00 | Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 087-2023, DFD IMPRENSA E ORDEM DE SERVIÇO 278/2025. | 24,00 | 3.744,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Programa em bloco de programação. Nos demais horários de cada dia. Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 087-2023, DFD IMPRENSA E ORDEM DE SERVIÇO 278/2025. | 11.520,00 | ||
| 14/03/2025 | Programa em bloco de programação. Nos demais horários de cada dia. Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 087-2023, DFD IMPRENSA E ORDEM DE SERVIÇO 278/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3108 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. DE IMPRENSA GRACIELA FORMENTINI. | 11.520,00 | ||
| 20/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3423/2025 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 230 | 11.520,00 | ||
| TOTAL | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
