| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3424 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DA EMEF DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. | 0,00 | 548,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DA EMEF DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. | 548,54 | ||
| 12/03/2025 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DA EMEF DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. | 548,54 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 3424/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 548,54 | ||
| TOTAL | 548,54 | 548,54 | 548,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
