SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DA EMEF DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.
0,00
548,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DA EMEF DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.
548,54
12/03/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DA EMEF DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.
548,54
TOTAL
548,54
548,54
0,00
SALDO A PAGAR
548,54
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
