Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Materiais para veículos - Veículo Spin, frota 226, placa SGD4A62
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DO PORTA MALA, PARA CHOQUE TRASEIRO E FILTRO DE CAIXA DE CAMBIO DESTINADO PARA TROCA NA SPIN Nº 226 CFE.DFD Nº 16/2025 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº280/2025.
4.232,00
4.232,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
Materiais para veículos - Veículo Spin, frota 226, placa SGD4A62
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DO PORTA MALA, PARA CHOQUE TRASEIRO E FILTRO DE CAIXA DE CAMBIO DESTINADO PARA TROCA NA SPIN Nº 226 CFE.DFD Nº 16/2025 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº280/2025.
4.232,00
TOTAL
4.232,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
4.232,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
