| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: K. C. GIORDANI LTDA |
| Número do empenho: | 3428 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Materiais para veículos - Veículo Spin, frota 226, placa SGD4A62 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DO PORTA MALA, PARA CHOQUE TRASEIRO E FILTRO DE CAIXA DE CAMBIO DESTINADO PARA TROCA NA SPIN Nº 226 CFE.DFD Nº 16/2025 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº280/2025. | 4.232,00 | 4.232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Materiais para veículos - Veículo Spin, frota 226, placa SGD4A62 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DO PORTA MALA, PARA CHOQUE TRASEIRO E FILTRO DE CAIXA DE CAMBIO DESTINADO PARA TROCA NA SPIN Nº 226 CFE.DFD Nº 16/2025 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº280/2025. | 4.232,00 | ||
| 24/04/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DO PORTA MALA, PARA CHOQUE TRASEIRO E FILTRO DE CAIXA DE CAMBIO DESTINADO PARA TROCA NA SPIN Nº 226 CFE.DFD Nº 16/2025 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº280/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 60242898 ANEXA E ATESTADA ASS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO. | 4.232,00 | ||
| 02/05/2025 | Pagamento de Empenho 3428/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.232,00 | ||
| TOTAL | 4.232,00 | 4.232,00 | 4.232,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
