| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: K. C. GIORDANI LTDA |
| Número do empenho: | 3429 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS - Serviço Spin, frota 226, placa SGD4A62 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA, ALINHAMENTO TROCA DE VIDRO TRASEIRO E TROCA DE ÓLEO REALIZADO NA SPIN Nº 226 CFE. DFD Nº16/2025 ORDEM DE COMPRA Nº281/2025. | 5.810,00 | 5.810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | OUTROS - Serviço Spin, frota 226, placa SGD4A62 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA, ALINHAMENTO TROCA DE VIDRO TRASEIRO E TROCA DE ÓLEO REALIZADO NA SPIN Nº 226 CFE. DFD Nº16/2025 ORDEM DE COMPRA Nº281/2025. | 5.810,00 | ||
| 24/04/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA, ALINHAMENTO TROCA DE VIDRO TRASEIRO E TROCA DE ÓLEO REALIZADO NA SPIN Nº 226 CFE. DFD Nº16/2025 ORDEM DE COMPRA Nº281/2025. LIQUIDADO CFE Nº 202564 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO. | 5.810,00 | ||
| 02/05/2025 | Pagamento de Empenho 3429/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.810,00 | ||
| TOTAL | 5.810,00 | 5.810,00 | 5.810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
