Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS - Serviço Spin, frota 226, placa SGD4A62
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA, ALINHAMENTO TROCA DE VIDRO TRASEIRO E TROCA DE ÓLEO REALIZADO NA SPIN Nº 226 CFE. DFD Nº16/2025 ORDEM DE COMPRA Nº281/2025.
5.810,00
5.810,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
OUTROS - Serviço Spin, frota 226, placa SGD4A62
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA, ALINHAMENTO TROCA DE VIDRO TRASEIRO E TROCA DE ÓLEO REALIZADO NA SPIN Nº 226 CFE. DFD Nº16/2025 ORDEM DE COMPRA Nº281/2025.
5.810,00
24/04/2025
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA, ALINHAMENTO TROCA DE VIDRO TRASEIRO E TROCA DE ÓLEO REALIZADO NA SPIN Nº 226 CFE. DFD Nº16/2025 ORDEM DE COMPRA Nº281/2025. LIQUIDADO CFE Nº 202564 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO.
5.810,00
02/05/2025
Pagamento de Empenho 3429/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.810,00
TOTAL
5.810,00
5.810,00
5.810,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
