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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3433	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	FITA ZEBRADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADA PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM VIAS DIVERSAS CFE. DFD Nº 002/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 285/2025.	19,00	570,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	FITA ZEBRADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADA PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM VIAS DIVERSAS CFE. DFD Nº 002/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 285/2025.	570,00
14/03/2025	FITA ZEBRADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADA PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM VIAS DIVERSAS CFE. DFD Nº 002/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 285/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2056 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE TRANSITO LUIS EDUARDO DE ANDRADE.		570,00
24/03/2025	Pagamento de Empenho 3433/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			570,00
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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