Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO GIACOMOLLI 00161873006	Exportar os Dados

Número do empenho:	3437	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
382.98	Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME DFD SS 055/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 215/2025.	0,47	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME DFD SS 055/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 215/2025.	180,00
02/04/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME DFD SS 055/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 215/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 29 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN.		180,00
09/04/2025	Pagamento de Empenho 3437/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00