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Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO GIACOMOLLI 00161873006	Exportar os Dados

Número do empenho:	3438	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
978.72	Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA REALIZADOS NOS POSTOS ESF HERMANY, JARDIM E FLORESTA, CFME DFD SS 055/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74-2024 ORDEM DE SERVIÇO 216/2025.	0,47	460,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA REALIZADOS NOS POSTOS ESF HERMANY, JARDIM E FLORESTA, CFME DFD SS 055/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74-2024 ORDEM DE SERVIÇO 216/2025.	460,00
02/04/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA REALIZADOS NOS POSTOS ESF HERMANY, JARDIM E FLORESTA, CFME DFD SS 055/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74-2024 ORDEM DE SERVIÇO 216/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN.		460,00
09/04/2025	Pagamento de Empenho 3438/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00