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Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO GIACOMOLLI 00161873006	Exportar os Dados

Número do empenho:	3439	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
98.00	Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO CAPS, CFME DFD SS 055/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 217/2025.	0,47	46,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO CAPS, CFME DFD SS 055/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 217/2025.	46,06
02/04/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO CAPS, CFME DFD SS 055/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 217/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 30 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN.		46,06
09/04/2025	Pagamento de Empenho 3439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			46,06
TOTAL		46,06	46,06	46,06
SALDO A PAGAR				0,00