Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. VIGÊNCIA: 10/07/2025. |
350.000,00 |
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| 30/01/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2892 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JANEIRO/2025. |
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15.356,02 |
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| 30/01/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2891 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JANEIRO/2025. |
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1.800,00 |
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| 30/01/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2893 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JANEIRO/2025. |
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15.895,35 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2899 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JANEIRO/2025. |
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3.867,85 |
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| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 344/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.682,20 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 344/2025 |
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185,65 |
| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 344/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.704,61 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 344/2025 |
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190,74 |
| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 344/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.778,40 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 344/2025 |
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21,60 |
| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 344/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.171,75 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 344/2025 |
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184,27 |
| TOTAL |
350.000,00 |
36.919,22 |
36.919,22 |
| SALDO A PAGAR |
313.080,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
