| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA |
| Número do empenho: | 3441 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630 NO PERÍODO DE 22/02/2025 À 21/03/2025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 730/2025. | 0,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630 NO PERÍODO DE 22/02/2025 À 21/03/2025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 730/2025. | 3.200,00 | ||
| 13/03/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630 NO PERÍODO DE 22/02/2025 À 21/03/2025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 730/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARINILSE A. BATISTEL. | 3.200,00 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Empenho 3441/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
