Nome do Credor: RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3441
Data de lançamento:
13/03/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630 NO PERÍODO DE 22/02/2025 À 21/03/2025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 730/2025.
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3.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630 NO PERÍODO DE 22/02/2025 À 21/03/2025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 730/2025.
3.200,00
13/03/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630 NO PERÍODO DE 22/02/2025 À 21/03/2025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 730/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARINILSE A. BATISTEL.
3.200,00
TOTAL
3.200,00
3.200,00
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SALDO A PAGAR
3.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
