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Última atualização realizada em 14/03/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3441 Data de lançamento: 13/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630 NO PERÍODO DE 22/02/2025 À 21/03/2025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 730/2025. 0,00 3.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2025 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630 NO PERÍODO DE 22/02/2025 À 21/03/2025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 730/2025. 3.200,00
13/03/2025 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630 NO PERÍODO DE 22/02/2025 À 21/03/2025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 730/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARINILSE A. BATISTEL. 3.200,00
TOTAL 3.200,00 3.200,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.