| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROMEO HORST & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3443 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.40 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E TROCA DE GRADES, INSTALAÇÃO DE GRADE EM CANALETAS PLUVIAIS, CONFECÇÃO DE TELHADO DE ALUZINCO A SER INSTALADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. DFD Nº 62/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 287/2025. | 250,00 | 12.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E TROCA DE GRADES, INSTALAÇÃO DE GRADE EM CANALETAS PLUVIAIS, CONFECÇÃO DE TELHADO DE ALUZINCO A SER INSTALADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. DFD Nº 62/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 287/2025. | 12.100,00 | ||
| 13/03/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E TROCA DE GRADES, INSTALAÇÃO DE GRADE EM CANALETAS PLUVIAIS, CONFECÇÃO DE TELHADO DE ALUZINCO A SER INSTALADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. DFD Nº 62/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 287/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2709 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM. EDUARDO KRAMMES. | 12.100,00 | ||
| TOTAL | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.100,00 | |||
