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Exercício: 2025
Nome do Credor: JL PUBLICIDADES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3444	Data de lançamento:	13/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Meia Página em página ímpar interna - colorido	710,00	710,00
1.00	Página inteira em página ímpar interna - colorido	1.420,00	1.420,00
42.50	Formatos de Comunicação Legal:Cm/Coluna Preto e Branco VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2025 CFE. DFD S/N CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 289/2025.	2,55	108,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2025	Meia Página em página ímpar interna - colorido Página inteira em página ímpar interna - colorido Formatos de Comunicação Legal:Cm/Coluna Preto e Branco VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2025 CFE. DFD S/N CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 289/2025.	2.238,38
18/03/2025	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2025 CFE. DFD S/N CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 289/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3876 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. IMPRENSA GRACIELA FORMENTINI.		2.238,38
25/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3444/2025 JL PUBLICIDADES LTDA ME - 295			2.238,38
TOTAL		2.238,38	2.238,38	2.238,38
SALDO A PAGAR				0,00