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Exercício: 2025
Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3448	Data de lançamento:	13/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Página inteira em página ímpar interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE 04 PAGINAS INTEREIRAS COLORIDAS DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2025 CFE.DFD S/Nº ORDEM DE COMPRA Nº 279/2025.	1.420,00	5.680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2025	Página inteira em página ímpar interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE 04 PAGINAS INTEREIRAS COLORIDAS DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2025 CFE.DFD S/Nº ORDEM DE COMPRA Nº 279/2025.	5.680,00
17/03/2025	Página inteira em página ímpar interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE 04 PAGINAS INTEREIRAS COLORIDAS DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2025 CFE.DFD S/Nº ORDEM DE COMPRA Nº 279/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2754 ANEXA E ATESTDA PELA ASS. IMPRENSA GRACIELA FORMENTINI.		5.680,00
24/03/2025	Pagamento de Empenho 3448/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.680,00
TOTAL		5.680,00	5.680,00	5.680,00
SALDO A PAGAR				0,00