| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
| Número do empenho: | 3448 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Página inteira em página ímpar interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE 04 PAGINAS INTEREIRAS COLORIDAS DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2025 CFE.DFD S/Nº ORDEM DE COMPRA Nº 279/2025. | 1.420,00 | 5.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | Página inteira em página ímpar interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE 04 PAGINAS INTEREIRAS COLORIDAS DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2025 CFE.DFD S/Nº ORDEM DE COMPRA Nº 279/2025. | 5.680,00 | ||
| 17/03/2025 | Página inteira em página ímpar interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE 04 PAGINAS INTEREIRAS COLORIDAS DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2025 CFE.DFD S/Nº ORDEM DE COMPRA Nº 279/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2754 ANEXA E ATESTDA PELA ASS. IMPRENSA GRACIELA FORMENTINI. | 5.680,00 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 3448/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.680,00 | ||
| TOTAL | 5.680,00 | 5.680,00 | 5.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
