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Última atualização realizada em 14/03/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG

Dados do Empenho
Número do empenho: 3449 Data de lançamento: 13/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE QUE OCORRERÁ EM 14/03, NO BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD SS 086/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025 E PE 03/2025. 1,27 76,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2025 Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE QUE OCORRERÁ EM 14/03, NO BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD SS 086/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025 E PE 03/2025. 76,44
TOTAL 76,44 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 76,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.