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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3468	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	63 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE ORDEM DE SERVIÇO 432/2025.	0,00	650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE ORDEM DE SERVIÇO 432/2025.	650,00
23/04/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE ORDEM DE SERVIÇO 432/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 275 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		650,00
29/04/2025	Pagamento de Empenho 3468/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00