Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
10.642,38 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5476 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF JAN/25. |
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3.547,46 |
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| 05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 347/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.979,87 |
| 05/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 347/2025 |
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177,37 |
| 05/02/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 347/2025 |
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390,22 |
| 21/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 5520 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF FEV/25 |
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3.820,84 |
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| TOTAL |
10.642,38 |
7.368,30 |
3.547,46 |
| SALDO A PAGAR |
7.094,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
