| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
| Número do empenho: | 3475 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 63 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA JAL 8F08 FROTA 216, CFE ORDEM DE SERVIÇO 434/2025. | 0,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA JAL 8F08 FROTA 216, CFE ORDEM DE SERVIÇO 434/2025. | 360,00 | ||
| 30/04/2025 | ANULADO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO | -360,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
