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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3477	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 0140 FROTA 139, CFE ORDEM DE SERVIÇO 436/2025.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 0140 FROTA 139, CFE ORDEM DE SERVIÇO 436/2025.	180,00
11/04/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 0140 FROTA 139, CFE ORDEM DE SERVIÇO 436/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 278 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R DA CRUZ.		180,00
17/04/2025	Pagamento de Empenho 3477/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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