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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3478	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	63 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BARRA DE DIREÇÃO, FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 0140 FROTA 139, CFE ORDEM DE SERVIÇO 436/2025.	0,00	1.531,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BARRA DE DIREÇÃO, FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 0140 FROTA 139, CFE ORDEM DE SERVIÇO 436/2025.	1.531,00
11/04/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BARRA DE DIREÇÃO, FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 0140 FROTA 139, CFE ORDEM DE SERVIÇO 436/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 278 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R DA CRUZ.		1.531,00
17/04/2025	Pagamento de Empenho 3478/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.531,00
TOTAL		1.531,00	1.531,00	1.531,00
SALDO A PAGAR				0,00