| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 3481 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA - Bateria de 100 amperes para o ônibus frota 217. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAIS 100 AMPÉRES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 217, CFE DFD SE Nº 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 294/2025. | 860,00 | 1.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | BATERIA - Bateria de 100 amperes para o ônibus frota 217. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAIS 100 AMPÉRES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 217, CFE DFD SE Nº 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 294/2025. | 1.720,00 | ||
| 20/03/2025 | BATERIA - Bateria de 100 amperes para o ônibus frota 217. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAIS 100 AMPÉRES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 217, CFE DFD SE Nº 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 294/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 266 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. EDUARDO KRAMMES | 1.720,00 | ||
| 26/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3481/2025 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 1.720,00 | ||
| TOTAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
