SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BATERIA - Bateria de 100 amperes para o ônibus frota 217.
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAIS 100 AMPÉRES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 217, CFE DFD SE Nº 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 294/2025.
860,00
1.720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
BATERIA - Bateria de 100 amperes para o ônibus frota 217.
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAIS 100 AMPÉRES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 217, CFE DFD SE Nº 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 294/2025.
1.720,00
TOTAL
1.720,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.720,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
