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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3482	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	LOTE 03 - BOLOS	29,38	88,14
50.00	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS PARA ENCONTRO DE PROFESSORES DO PROGRAMA LEEI DIA 18/02/2025 CFE. DFD Nº 63/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 295/2025.	0,99	49,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS PARA ENCONTRO DE PROFESSORES DO PROGRAMA LEEI DIA 18/02/2025 CFE. DFD Nº 63/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 295/2025.	137,64
29/04/2025	LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS PARA ENCONTRO DE PROFESSORES DO PROGRAMA LEEI DIA 18/02/2025 CFE. DFD Nº 63/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 295/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 019 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER.		137,64
06/05/2025	Pagamento de Empenho 3482/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			137,64
TOTAL		137,64	137,64	137,64
SALDO A PAGAR				0,00