| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
| Número do empenho: | 3483 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CREDENCIAMENTO para Prestação de Serviços de produção de cabelos e maquiagem para Corte das Soberanas do Município VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 08 MAQUIAGENS E 04 PENTEADOS REALIZADOS NAS SOBERANAS PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO CFE. DFD Nº65/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 296/2025. | 220,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | CREDENCIAMENTO para Prestação de Serviços de produção de cabelos e maquiagem para Corte das Soberanas do Município VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 08 MAQUIAGENS E 04 PENTEADOS REALIZADOS NAS SOBERANAS PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO CFE. DFD Nº65/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 296/2025. | 1.320,00 | ||
| 14/03/2025 | CREDENCIAMENTO para Prestação de Serviços de produção de cabelos e maquiagem para Corte das Soberanas do Município VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 08 MAQUIAGENS E 04 PENTEADOS REALIZADOS NAS SOBERANAS PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO CFE. DFD Nº65/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 296/2025.LIQUIDADO CFE. NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA COORD. DPTO. DE CULTURA LILIANE MARCON. | 1.320,00 | ||
| 20/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3483/2025 DIANA BOURSCHEID 01542180066 - 20648 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
