Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3488
Data de lançamento:
17/03/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO; Baristar100cp cada caixa totalizando 200 cp
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000437-72.2018.8.21.0105, CFE DFD 68/2025 E ORDEM DE COMPRA 299/2025.
123,19
246,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO; Baristar100cp cada caixa totalizando 200 cp
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000437-72.2018.8.21.0105, CFE DFD 68/2025 E ORDEM DE COMPRA 299/2025.
246,38
21/03/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO; Baristar100cp cada caixa totalizando 200 cp
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000437-72.2018.8.21.0105, CFE DFD 68/2025 E ORDEM DE COMPRA 299/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 962 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
246,38
28/03/2025
Pagamento de Empenho 3488/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
246,38
TOTAL
246,38
246,38
246,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
